目  錄

第一部分市衛生健康委員會單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構成

第二部分 市衛生健康委員會單位2019年部門決算安排情況說明

　　一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預算支出決算情況說明

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

六、機關運行經費執行情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

九、政府采購執行情況說明

十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 市衛生健康委員會單位2019年部門決算表（見附件）

　　一、部門收支決算總表

　　二、部門收入決算總表

　　三、部門支出決算總表

　　四、財政撥款收支決算總表

　　五、一般公共預算支出決算表

　　六、一般公共預算基本支出決算表

　　七、政府性基金預算支出決算表

　　八、一般公共預算“三公”經費支出決算表

第一部分 市衛生健康委員會單位概況

一、部門主要職能

根據《鄂州市委辦公室 市政府辦公室關于印發〈鄂州市衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（鄂州辦文〔2019〕27號）精神，設立鄂州市衛生健康委員會，為市政府工作部門。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌窠】嫡?，擬訂衛生健康事業發展的政策措施、規劃，制定地方標準和技術規范并組織實施。統籌規劃全市衛生健康資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。協調推進健康鄂州建設。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　?。ǘ﹨f調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、任務、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

　?。ㄈ┙M織實施國家免疫規劃，制定并落實全市疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，組織開展傳染病監測。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

　?。ㄋ模┙M織擬訂并協調落實應對人口老齡化、醫養結合政策措施，承擔老年疾病防治、醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

　?。ㄎ澹┴瀼芈鋵崌宜幬镎吆蛧一舅幬镏贫?，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出符合全市實際的國家基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。組織開展食品安全風險監測評估。

　?。┴撠熉氊煼秶鷥鹊穆殬I衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

　?。ㄆ撸┍O督實施全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法，加強行風建設，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。 制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

　?。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头展ぷ?，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策措施。

　?。ň牛┲笇行l生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

　?。ㄊ┴撠熓斜＝ο蟮尼t療保健工作，承擔市委、市政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

　?。ㄊ唬┲贫▽嵤┤兄嗅t藥發展規劃，促進全市中醫藥事業發展，推動全市中醫藥標準化和現代化。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫藥科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中藥資源普查。加強中醫藥行業監管。

　?。ㄊ┩瓿缮霞壗晦k的其他任務。

二、機構設置情況及部門決算單位組成

1.機構設置情況

市衛生健康委員會（本級）共設14個科室：（一）辦公室。（二）人事教育科（宣傳科）。（三）財務科。（四）規劃發展與信息化科。（五）健康鄂州建設辦公室（市愛國衛生運動委員會辦公室、市血吸蟲病防治領導小組辦公室）。（六）疾病預防控制科（衛生應急辦公室）。（七）醫政醫管科（市委保健委員會辦公室、市國防動員委員會醫療衛生動員辦公室）。（八）基層衛生與婦幼健康科。（九）綜合監督與職業健康科。（十）醫藥衛生體制改革科。（十一）老齡健康科。（十二）中醫科。（十三）人口監測與家庭發展科。（十四）行政審批科。按照有關規定，設置機關黨委、離退休干部科等機構。

2、部門決算單位組成

2019年部門決算單位包括： 市衛生健康委員會（本級）、市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健院（計生服務站）、市三醫院、市疾病預防控制中心、市醫療緊急救援中心、市衛生健康監督執法支隊、市公立醫院事務中心、市中心血站、市衛生界學會辦公室、市血吸蟲病防治所、市計劃生育協會、市社區衛生服務管理辦公室。

三、部門人員構成

部門編制2081人，其中：行政編制39人、工勤編制5人、事業編制2037人；2019年部門實有人數3322人，其中：行政在職人員41人、參公管理在職人員24人、非參公事業在職人員2401人，離休人員2人，退休人員139人，經費自理在職人員691人，其他人員21人，遺屬人員3人。

第二部分 市衛生健康委員會單位2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2019年部門決算總收入 106798.92 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入20159.12萬元，占收入的18.88%。其他收入82643.56萬元，占收入的77.38%。上年結轉3996.23萬元，占收入的3.74%。

（二）2019年部門決算總支出106798.92萬元。其中：基本支出85608.98萬元，占支出的80.16%。項目支出6889.25萬元，占支出的6.45%。年末結轉結余14300.69萬元，占支出的13.39%。

按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務支出29.8萬元、教育支出21.69萬元、社會保障和就業支出361.43萬元、衛生健康支出92778.77萬元、城鄉社區支出29.3萬元、住房保障支出248.04萬元、其他支出10萬元。

按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出30881.13萬元、商品服務支出56261.83萬元、對個人及家庭補助支出682.64萬元、資本性支出4672.63萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2019年部門決算總收入102802.69萬元（不含上年結轉）。比上年決算減少9168.86萬元，下降11.35%，主要原因是公立醫院事業收入減少10587.36萬元。

2019年部門決算總支出92498.23萬元（不含結轉下年）。比上年決算減少19120.17萬元，下降17.13%，主要原因是公立醫院事業收入不足，支出同比減少。

三、財政撥款收支決算情況說明

2019年財政撥款收入總決算24179.2萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入20159.12萬元、上年結轉  3980.08萬元，政府性基金預算40萬元。支出總決算24179.2萬元。主要包括：一般公共服務支出29.8萬元、教育支出21.69萬元、社會保障和就業支出336.03萬元、衛生健康支出12561.02萬元、城鄉社區支出29.3萬元、住房保障支出248.05萬元、其他支出10萬元、結轉下年10943.31萬元。

四、一般公共預算支出決算情況說明

2019年一般公共決算支出13196.59萬元，比上年減少  6439.97萬元，下降32.8%。具體情況如下：

（一）一般公共服務支出（類）

1.人大事務（款）機關服務（項）。2019年一般公共決算支出28.84萬元，主要用于：社管辦人員工資。比2018年增加5.96萬元，主要原因是人員工資上漲。

2.組織事務（款）一般行政管理事務（項）。2019年一般公共決算支出0.96萬元，主要用于：駐村第一書記差旅費及伙食費。比2018年增加0.96萬元，主要原因是新增第一書記開支。

（二）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。2019年一般公共決算支出21.69萬元，主要用于：在職職工干部教育培訓。比2018年增加0.4萬元，主要原因是在職人員人均工資上漲，干部培訓經費按比例增加。

（三）社會保障和就業支出（類）

1.人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。2019年一般公共決算支出9.48萬元，主要用于：老齡委以錢養事人員工資。比2018年增加9.48萬元，主要原因是老齡委并入后的指標開支。

2.民政管理事務（款）行政運行（項）、其他民政管理事務支出（項）。2019年一般公共決算支出27.39萬元，主要用于：老齡委工作運行經費。比2018年增加27.39萬元，主要原因是老齡委并入后的指標開支。

3.行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）、事業單位離退休（項）、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2019年一般公共決算支出285.62萬元，主要用于：發放離退休人員工資以及在職人員養老保險繳費支出。比2018年減少112.26萬元，主要原因是養老保險制度改革，退休人員養老保險繳費不再由單位承擔。

（四）衛生健康支出（類）

1.衛生健康管理事務（款）行政運行（項）、一般行政管理事務（項）、其他衛生健康管理事務支出（項）。2019年一般公共決算支出1128.8萬元，主要用于：衛生健康部門單位工作開支。比2018年增加171.25萬元，主要原因是衛生健康部門單位人員工資上漲。

2.公立醫院（款）綜合醫院（項）、中醫（民族）醫院（項）、傳染病醫院（項）、其他公立醫院支出（項）。2019年一般公共決算支出3187.13萬元，主要用于：公立醫院運行。比2018年減少7809.02萬元，主要原因是?？刂乒⑨t院運行成本，專用材料費減少。

3.基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）、鄉鎮衛生院（項）、其他基層醫療衛生機構（項）。2019年一般公共決算支出1836.85萬元，主要用于：基層醫療機構基礎設施建設等項目。比2018年增加1523.18萬元，主要原因是新建城東社區衛生服務中心。

4.公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）、衛生監督機構（項）、應急救治機構（項）、采供血機構（項）、其他專業公共衛生機構（項）、基本公共衛生服務（項）、重大公共衛生服務（項）、其他公共衛生支出（項）。2019年一般公共決算支出5260.92萬元，主要用于：公共衛生項目。比2018年增加166.71萬元，主要原因是上級公共衛生建設項目投入增加。

5、中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。2019年一般公共決算支出32.85萬元，主要用于：市中醫院中醫藥科室建設等項目。比2018年增加24.85萬元，主要原因是新增中醫人才培養、工作室建設等項目開支。

6、計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）、計劃生育服務（項）、其他計劃生育事務支出（項）。2019年一般公共決算支出213.13萬元，主要用于：計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助等方面。比2018年增加59.14萬元，主要原因是扶助標準較上年提高。

7.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）、事業單位醫療（項）。2019年一般公共決算支出257.01萬元，主要用于：在職人員醫保繳費支出。比2018年增加30.03萬元，主要原因是在職人員工資上漲，單位醫保繳費增加。

8. 老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）。2019年一般公共決算支出64.57萬元，主要用于：老齡委人員及項目開支。比2018年增加64.57萬元，主要原因是機構合并后，老齡委相關工作開支。

9. 其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。2019年一般公共決算支出579.77萬元，主要用于：其他工作開支。比2018年增加66.77萬元，主要原因是單位業務開支增加。

（五） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2019年一般公共決算支出248.05萬元，主要用于：在職職工住房公積金繳費。比2018年增加248.05萬元，主要原因是上年度決算沒有設置公積金類款項。

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算基本支出決算6317.35萬元，占決算總額的7.26 %。其中：

(一)人員經費 5074.78萬元。包括：

工資福利支出4719.6萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助355.19萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（二）公用經費1242.57萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

六、機關運行經費執行情況說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 1242.57萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少794.12萬元，降低39%。主要原因是：專用材料費減少742.16萬元，本年度全面控制醫院運行成本。

七、國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 44輛，其中，主要領導干部用車2輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車13輛、其他用車27 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 82 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 79 臺（套）。

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目37個，資金12858.93萬元（含中央、省級項目配套資金）。從評價情況來看，各項目總體完成度較高，基本完成年初確定的預算績效目標，財政資金使用進度較高。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。由于項目績效評價資金量大、項目數多的原因，下面，就以基本藥物制度執行情況進行評價。

基本藥物制度項目績效自評綜述：

1.項目資金到位情況分析。2018年12月，中央財政下達我市2019年落實國家基本藥物制度項目補助資金675萬元，按照2014年省財政廳和省衛生健康委聯合印發《關于將鄉村醫生和村衛生基本運行補助規范為一般轉移支付補助資金的通知》文件精神，省級財政補助資金184萬元列入一般轉移補助資金。補助資金到位率100%，資金到位及時性達到指標要求。

2.項目資金執行情況分析。我市全額撥付中央、省級財政對基層醫療衛生機構落實國家基本藥物制度的補助資金859萬元。2019年4月預撥付補助資金的60%，年底按全年績效考核結果結算余下的40%補助資金，績效考核結果與補助資金撥付掛鉤。

3.項目資金管理情況分析。每年年初由市衛生健康委按60%的標準提出預撥方案，由財政部門預撥給項目單位，保證項目的正常開展。年終，市衛生健康委聯合市財政局按各區、開發區和社管辦對本轄區的基本藥物績效考核結果撥付結算資金。所有補助資金全部撥付到位。

（二）項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。一是基本藥物網上集中采購實現全覆蓋。全市31家基層醫療衛生機構和257家村衛生室（含社區衛生服務站）全部在省基本藥物平臺集中采購、配送、入庫和網上結算。2019年，全市基層醫療衛生機構平均配送率97.9%,平均入庫率99.10%，達到省級規定要求。二是執行“兩票制”全覆蓋。按照“從藥品生產企業到藥品配送企業開一次發票，從藥品配送企業到醫療機構開一次發票”的工作要求，我市所有政府辦的公立醫療機構全面實行藥品配送“兩票制”。三是取消藥品加成政策全覆蓋。全市所有公立醫院嚴格執行取消藥品加成政策。四是執行藥品零差率銷售全覆蓋。所有基層醫療衛生機構和村衛生室嚴格執行國家基本藥物價格政策，實行所有藥品價格平進平出，不加一分錢進行銷售。

2.項目效益指標和滿意度完成情況。國家基本藥物制度的全覆蓋有效減輕了群眾的就醫負擔，全年讓利患者1000多萬元，群眾滿意度達90%以上，達到省級相關規定。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

一是制定績效考核辦法。市衛生健康委、市財政局聯合印發《鄂州市基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度績效考核辦法（試行）的通知》（鄂州財社發〔2015〕243號）文件，文件明確考核原則、考核對象、考核方法、考核結果應用和工作要求。2019年，根據國家和省基藥政策的調整，對部分指標進行優化。二是明確主體責任。市衛生健康委、市財政局負責監督各區衛健局、開發區社發局、市社管辦落實績效考核；各區衛健局、開發區社發局、市社管辦會同同級有關部門負責對所轄區域的基層醫療衛生機構的績效考核，形成一級抓一級、層層抓落實的責任體系。三是科學分配補助資金。按照各區、開發區和市社管辦轄區的服務人口數、財力狀況、系數和分配數，合理確定各區、開發區和市社管辦的基藥補助資金分配額度，并實行“先預撥，后考核結算”的方式，補助資金與績效考核結果掛鉤。四是強化督導檢查。市衛生健康委聯合市財政局每年督查基層醫療衛生機構落實國家基本藥物制度的績效考核，績效考核結果與補助資金撥付嚴格掛鉤。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

根據國家和省市基藥文件精神，加強市級督查各區、開發區和市社管辦貫徹落實基藥績效考核；根據機構改革的變化，及時調整績效考核的對象，確保國家基本藥物制度的有效落實。

績效考核結果在全市范圍內進行通報公開。按照基藥績效考核辦法的文件要求，績效考核結果與基藥補助資金的撥付掛鉤。

九、政府采購執行情況說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 1559.34萬元，其中：政府采購貨物支出 1209.96萬元、政府采購服務支出 349.38萬元。授予中小企業合同金額9.06萬元，占政府采購支出總額的 0.58%，其中：授予小微企業合同金額6.24萬元，占政府采購支出總額的 0.4%。

十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

2019年“三公”經費支出決算64.28萬元，比上年減少   22.17萬元，下降25.64%。其中：

（一）因公出國（境）費決算6.58萬元，比上年決算增加0.58萬元，上升9.6 %，主要原因：市疾控中心1名人員到德國交流學習。2019年因公出國（境）團數1個 ，共計1人。

（二）公務接待費決算3.8萬元，比上年減少1.24 萬元，下降24.6 %。主要原因：嚴格執行中央八項規定，從嚴控制公務接待費用。2019年國內公務接待共76批次，共計 480人。

（三）公務用車購置及運行維護費53.9萬元，比上年減少21.5萬元。其中：

1.公務用車購置費0萬元，比上年減少23.45萬元，下降100%，主要原因：2019年無車輛購置，上年市疾控中心購置1臺疫苗冷藏車。

2.公務用車運行維護費53.9萬元，比上年增加1.55萬元，上升3 %，主要原因：今年實際運行的公務用車比上年增加9臺。2019年公務用車購置量0臺，保有量24臺。

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金收入40萬元，上年結轉10萬元。2019年政府性基金支出39.3萬元。年末結轉和結余10.7萬元。主要用于：東塔社區衛生服務站改擴建。

第三部分  專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　3、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

　　4、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　5、公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　6、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　7、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　8、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　10、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　11、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　12、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　13、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第四部分 市衛生健康委員會單位2019年部門決算表