目 錄
第一部分市老齡委單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況及部門決算單位組成
三、部門人員構成
第二部分 市老齡委單位2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、財政撥款收支決算情況說明
四、一般公共預算支出決算情況說明
五、一般公共預算基本支出決算情況說明
六、機關運行經費執行情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明
九、政府采購執行情況說明
十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
十一、政府性基金預算支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 市老齡委單位2019年部門決算表（見附件）
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算總表
三、部門支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算支出決算表
六、一般公共預算基本支出決算表
七、政府性基金預算支出決算表
八、一般公共預算“三公”經費支出決算表
第一部分 市老齡委單位概況
一、部門主要職能
1.宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關于老齡工作的方針政策和重大決定。
2.研究、制定全市老齡事業發展戰略及重大政策、規劃。
3.檢查有關老齡工作法律法規的貫徹落實情況，督促、協調和推動有關部門做好維護老年人權益的保障工作。
4.協調和推動有關部門加強對老齡工作的宏觀指導和綜合管理，推動開展有利于老年人身心健康的各種活動。
5.指導、督促和檢查全市各區、開發區、街道辦事處、鄉（鎮）的老齡工作。
6.組織、協調、開展有關老齡事務方面的重大活動。
7.完成上級交辦的其它事項。
二、機構設置情況及部門決算單位組成
1、機構設置情況
市老齡工作委員會辦公室為市政府主管老齡工作的議事協調機構，掛靠市民政局。
2、部門預算單位組成
部門只有一個單位，為市老齡工作委員會辦公室。
三、部門人員構成
市老齡工作委員會辦公室編制人數5人，其中，行政編制4名，工勤編制1名。2018年部門在職人員4人，離退休3人。
第二部分 市老齡委單位2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況說明
（一）2019年部門決算總收入 90.03 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入66.49萬元，占收入的73.85%。上年結轉23.55萬元，占收入的26.15%。
（二）2019年部門決算總支出90.03萬元。其中：基本支出80.03萬元，占支出的88.9%。項目支出10萬元，占支出的11.1%。
按照支出功能分類科目，主要用于：教育支出0.46萬元、社會保障和就業支出32.28萬元、衛生健康支出45.45萬元、住房保障支出1.85萬元、其他支出10萬元。
按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出22.57萬元、商品服務支出67.38萬元。
二、部門決算收支增減變化說明
2019年本年部門決算總收入66.48萬元（不含上年結轉）。比上年決算減少110.87萬元，下降62.5%，主要原因是老齡委2019年5月并入到市衛健委。
2019年本年部門決算總支出80.03萬元（不含結轉下年）。比上年決算減少80.07萬元，下降50.01%，主要原因是老齡委2019年5月并入到市衛健委。
三、財政撥款收支決算情況說明
2019年財政撥款收入總決算90.03萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入66.49萬元、上年結轉23.55萬元。支出總決算90.03萬元。主要包括：教育支出0.46萬元、社會保障和就業支出32.28萬元、衛生健康支出45.45萬元、住房保障支出1.85萬元、其他支出10萬元。
四、一般公共預算支出決算情況說明
2019年一般公共決算支出80.03萬元，比上年減少 73.46萬元，下降47.86%。具體情況如下：
（一）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）支出0.46萬元，主要用于干部繼續教育培訓。比2018年預算數增加0.1萬元，主要原因是人員工資上漲，干部教育培訓經費按比例增加。
（二）社會保障和就業支出（類）支出32.28萬元，比上年減少116.7萬元。
1、民政管理事務（款）行政運行（項）其他民政管理事務（項）28.92萬元，主要用于老齡管理事務支出。比上年減少113.14萬元，主要原因是老齡委2019年5月并入到市衛健委。
2、行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出0.08萬元，主要用于退休人員支出。比上年數減少0.45萬元，主要原因是齡委2019年5月并入到市衛健委。
3、行政事業單位離退休（款）機關業單位基本養老保險繳費支出（項）支出3.27萬元，主要用于在職人員養老保險。比上年減少3.12萬元，主要原因是齡委2019年5月并入到市衛健委。
（三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出2.07萬元，主要用于在職人員醫療保險。比上年減少1.99萬元，主要原因是齡委2019年5月并入到市衛健委。
（四）衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）43.38萬元，主要用于老齡文體活動等項目開支。比上年增加43.38萬元，主要原因是上年沒有老齡衛生健康科目反映。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1.85萬元，主要用于在職人員公積金繳費。比上年增加1.85萬元，主要原因是上年沒有公積金科目反映。
五、一般公共預算基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算基本支出決算80.03萬元，占決算總額的100%。其中：
(一)人員經費 22.65萬元。包括：
工資福利支出22.65萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
（二）公用經費57.38萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
六、機關運行經費執行情況說明
本部門 2019 年度機關運行經費支出57.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加41.06萬元，上升100%。主要原因是：老齡健康事務開支增加。
七、國有資產占用情況說明
國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金37萬元（含中央、省級項目配套資金）。從評價情況來看，各項目總體完成度較高，基本完成年初確定的預算績效目標，財政資金全部使用。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。下面，就以老齡事業費執行情況進行評價。
老齡事業費項目績效自評綜述：
1、績效目標分解下達情況
為了進一步促進老年人健康，提高老年人健康生活水平，將老齡事業經費主要應用三個方面：老年人健康宣教2萬元、醫養結合試點25萬元、老年人文體活動10萬元。
2、績效目標完成情況分析
（1）項目資金到位情況分析
根據年度資金預算計劃，按照工作推進進度和資金使用要求，37萬老齡事業經費到年底全部到位，確保了各項工作的有效完成。
（2）項目資金執行情況分析
按照年度工作計劃和資金安排，老齡事業經費全部按照資金使用管理規定執行到位。
（3）項目資金管理情況分析
嚴格按照資金管理規定，按年度計劃將老齡事業經費全部投入使用，實現了?？顚Ｓ?。
3、總體績效目標完成情況分析
開展健康宣教，舉辦老年人文體活動，提高老年人健康生活水平；推進醫養結合試點工作，完善老年人醫療和健康服務。
4、績效指標完成情況分析
（1）數量指標：以“健康教育宣傳”為抓手，為近1.2萬老年人講解疾病預防保健知識，發放健康知識宣傳單；醫養結合試點一個；舉辦文體活動老年人參與人數近2.5萬人。
（2）質量指標：老年人對健康知識的知曉率達到預期目標的80％。
（3）社會效益指標：健康教育宣傳活動提高了老年人健康水平；為老年人舉辦文體活動，豐富了老年人的生活、加強老年人相互間的溝通交流，提高老年人幸福指數。
5、滿意度指標完成情況分析
進一步推進醫養結合工作，對我市的醫養結合試點古樓街道觀音閣社區衛生服務站進行升級擴建，為更多老年人在養老的同時提供完善的醫療和健康服務。同時，為老年人進行免費體檢、免費送醫送藥、免費發放口罩，重點關心關愛貧困老年人的健康和文化生活，進一步豐富老年人精神文化生活，提升了老年人健康養老生活質量。
九、政府采購執行情況說明
本部門 2019 年度政府采購支出總額4.5萬元，其中：政府采購服務支出 4.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
2019年“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少2.23萬元，下降100%。其中：
（一）因公出國（境）費決算0萬元，同比上年無變化。
（二）公務接待費決算0萬元，比上年減少0.14萬元，下降100 %。主要原因：因機構改革，市老齡委并入市衛健委。
（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少2.09萬元。其中：
1.公務用車購置費0萬元，同比上年無變化。
2.公務用車運行維護費0萬元，比上年減少2.09萬元，下降100 %，主要原因：因機構改革，市老齡委并入市衛健委。
十一、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金收入0萬元，上年結轉10萬元。2019年政府性基金支出10萬元。主要用于：公益崗位人員工資。
第三部分 專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
3、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
4、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
5、公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
6、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
7、衛生健康支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
10、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
12、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
13、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第四部分 市老齡委單位2019年部門決算表
